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2019年度南阳市人大部门决算

发布时间:2020-09-20 来源:南阳市人大 阅读次数: 【字体:

 目         录

 

第一部分   南阳市人大概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  南阳市人大概况

一、部门职责

一、主要职责

(一)保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

(三)召集本级人民代表大会会议;

(四)讨论、决定本市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

(五)根据市人民政府的建议,决定对本市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

(六)监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表、受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

(七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

(八)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

(九)在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

(十)根据市长的提名,决定市人民政府组成部门负责人的任免,报上一级人民政府备案;

(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;

(十二)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,中级人民法院院长、人民检察院分院检察长的职务;

(十三)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

(十四)决定授予地方的荣誉称号。

(十五)根据立法法有关规定,在不同宪法、法律、行政法规以及本省的地方性法规相抵触的前提下,制定地方性法规。

二、机构设置

南阳市第五届人大常委会现有组成人员49人,其构成是:主任1人,副主任7人,秘书长1人,委员40人,共49人。

南阳市第五届人民代表大会设9个专门委员会(法制委员会、财政经济委员会、内务司法委员会、选举任免代表联络委员会、预算监督委员会、农业农村委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、民族侨务外事委员会)。市五届人大常委会设4个办事机构(办公室、研究室、信访室、代表工作室)和8个工作委员会(内务司法工作委员会、法制工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、预算工作委员会、农业农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、民族侨务外事工作委员会),以及一个派出机构(高新区工作委员会)。

纳入南阳市人大2019度部门决算编制范围的单位为市本级。

第二部分  2019年度部门决算表


收入支出决算总表  

                                                                                                                                公开01表

部门:南阳市人大常委会办公室                                                                                                    单位:万元

收  入

支  出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3308.57

一、一般公共服务支出

30

2589.71

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

99.34

二、外交支出

31

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

83.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

280.12

 

9

 

九、卫生健康支出

38

93.55

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

21.94

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

82.61

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

本年收入合计

23

3407.91

本年支出合计

52

3150.93

用事业基金弥补收支差额

24

 

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

25

120.79

其中:提取职工福利基金

54

0.00

其中:项目支出结转和结余

26

64.59

转入事业基金

55

0.00

 

27

 

年末结转和结余

56

377.77

 

28

 

其中:项目支出结转和结余

57

231.32

  

29

3528.69

    

58

3528.69

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门:南阳市人大常委会办公室                                                                                                    单位:万元 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

栏        次

1

2

3

4

5

6

7

合       计

3407.91

3407.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2769.29

2769.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

2769.29

2769.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

877.90

877.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

  一般行政管理事务

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010103

  机关服务

170.00

170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

320.00

320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010105

人大立法

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

237.54

237.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

335.00

335.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010150

事业运行

345.85

345.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

163.00

163.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

83.00

83.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

83.00

83.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

83.00

83.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

280.12

280.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

250.52

250.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

100.52

100.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.57

117.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.91

29.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

29.60

29.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

29.60

29.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

93.55

93.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

93.55

93.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

13.81

13.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

22.91

22.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

29.33

29.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

99.34

99.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

99.34

99.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

99.34

99.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

82.61

82.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

82.61

82.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

82.61

82.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门:南阳市人大常委会办公室                                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

栏        次

1

2

3

4

5

6

合       计

3150.93

1664.12

1486.80

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2589.71

1210.90

1378.80

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

2589.71

1210.90

1378.80

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

870.80

870.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

238.16

0.00

238.16

0.00

0.00

0.00

2010103

机关服务

171.22

0.00

171.22

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

320.50

0.00

320.50

0.00

0.00

0.00

2010105

人大立法

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

130.31

0.00

130.31

0.00

0.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

355.60

0.00

355.60

0.00

0.00

0.00

2010150

事业运行

340.10

340.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

103.02

0.00

103.02

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

83.00

0.00

83.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

83.00

0.00

83.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

83.00

0.00

83.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

280.12

255.12

25.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

250.52

250.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

100.52

100.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.57

117.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20800506

  机关事业单位职业年金缴费支出

29.91

29.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

29.60

4.60

25.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

29.60

4.60

25.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

93.55

93.55

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

93.55

93.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

13.81

13.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

22.91

22.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

29.33

29.33

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

21.94

21.94

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

21.94

21.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

21.94

21.94

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

82.61

82.61

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

82.61

82.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

82.61

82.61

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:南阳市人大常委会办公室                                                                                                    单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3308.57

一、一般公共服务支出

29

2589.71

2589.71

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

99.34

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

83.00

83.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

280.12

280.12

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

37

93.55

93.55

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

21.94

0.00

21.94

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

82.61

82.61

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

51

 

 

 

本年收入合计

24

3407.91

本年支出合计

52

3150.93

3128.99

21.94

年初财政拨款结转和结余

25

120.79

年末财政拨款结转和结余

53

377.77

300.37

77.40

一、一般公共预算财政拨款

26

120.79

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

3528.69

总计

56

3528.69

3429.36

99.34

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:南阳市人大常委会办公室                                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

15

2

3

合计

3128.99

1642.18

1486.80

201

一般公共服务支出

2589.71

1210.90

1378.80

20101

人大事务

2589.71

1210.90

1378.80

2010101

行政运行

870.80

870.80

0.00

2010102

一般行政管理事务

238.16

0.00

238.16

2010103

机关服务

171.22

0.00

171.22

2010104

人大会议

320.50

0.00

320.50

2010105

人大立法

40.00

0.00

40.00

2010106

人大监督

130.31

0.00

130.31

2010107

人大代表履职能力提升

20.00

0.00

20.00

2010108

代表工作

355.60

0.00

355.60

2010150

事业运行

340.10

340.10

0.00

2010199

其他人大事务支出

103.02

0.00

103.02

205

教育支出

83.00

0.00

83.00

20508

进修及培训

83.00

0.00

83.00

2050803

培训支出

83.00

0.00

83.00

208

社会保障和就业支出

280.12

255.12

25.00

20805

行政事业单位离退休

250.52

250.52

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

100.52

100.52

0.00

2080502

事业单位离退休

2.52

2.52

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.57

117.57

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

29.91

29.91

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

29.60

4.60

25.00

2089901

其他社会保障和就业支出

29.60

4.60

25.00

210

卫生健康支出

93.55

93.55

0.00

21011

行政事业单位医疗

93.55

93.55

0.00

2101101

行政单位医疗

27.50

27.50

0.00

2101102

事业单位医疗

13.81

13.81

0.00

2101103

公务员医疗补助

22.91

22.91

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

29.33

29.33

0.00

221

住房保障支出

82.61

82.61

0.00

22102

住房改革支出

82.61

82.61

0.00

2210201

住房公积金

82.61

82.61

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:南阳市人大常委会办公室                                                                                                    单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1389.75

302

商品和服务支出

89.75

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

467.88

30201

办公费

3.31

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

288.60

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

233.14

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补贴

0.00

30204

手续费

0.04

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

16.95

30205

水费

5.36

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

136.99

30206

电费

41.24

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

44.59

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

41.31

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

43.75

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

33.93

30211

差旅费

0.20

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

82.61

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

 

对个人和家庭的补助

162.68

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

7.61

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

83.07

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

6.35

30225

专用资料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费 

2.52

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.08

30227

委托业务费

4.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

13.77

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

56.08

30229

福利费

1.29

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

9.49

30239

其他交通费用

8.64

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

9.39

 

 

 

人员经费合计

1552.43

公用经费合计

89.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:南阳市人大常委会办公室                                                                                               金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

105.75

7.54

82.21

27.21

55

16

92.02

7.54

77.85

27.21

50.64

6.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:南阳市人大常委会办公室                                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出

结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏      次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合       计

0.00

0.00

0.00

99.34

99.34

0.00

21.94

21.94

0.00

77.40

77.40

0.0

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

99.34

99.34

0.00

21.94

21.94

0.00

77.40

77.40

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

99.34

99.34

0.00

21.94

21.94

0.00

77.40

77.40

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

99.34

99.34

0.00

21.94

21.94

0.00

77.40

77.40

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为3528.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加171.37万元,上升5.10%。主要原因是项目支出中有跨年项目未结算,项目支出结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3407.91万元,其中:财政拨款收入3407.91万元元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3150.93万元,其中:基本支出1664.12万元,占52.81%;项目支出1486.80万元,占47.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为3528.69万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加171.37万元,上升5.10%。主要原因是项目支出中有跨年项目未结算,项目支出结转和结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3128.99万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少107.55万元,下降了3.32%。主要原因是项目支出中有跨年项目未结算。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3128.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2589.71万元,占82.77%;教育支出83万元,占2.65%;社会保障和就业支出280.12万元,占8.95%;卫生健康支出93.55万元,占2.99%;住房保障支出82.61万元,占2.64%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2976.37万元,支出决算为3128.99万元,完成年初预算的105.13%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为713.76万元,支出决算为870.80万元,完成年初预算的122.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动增加,工资的晋级晋档变动。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为330万元,支出决算为238.16万元,完成年初预算的72.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有跨年项目未结算。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)机关服务(项)。年初预算为157万元,支出决算为171.22万元,完成年初预算的109.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关服务的人员工资标准按要求有提高。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为320万元,支出决算为320.50万元,完成年初预算的100.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有按照实际支出会议费结算略有差异。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为230万元,支出决算为130.31万元,完成年初预算的56.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目中有跨年项目未结算。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为40万元,支出决算为20万元,完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有未完成工作项目。

8.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为250万元,支出决算为355.60万元,完成年初预算的142.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有完成跨年度工作项目。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为279.16万元,支出决算为340.10万元,完成年初预算的121.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资晋级晋档的变动。

10.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为188万元,支出决算为103.02万元,完成年初预算的54.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有未完成的工作项目。

11.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为63万元,支出决算为83万元,完成年初预算的131.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有跨年度工作项目。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为64.96万元,支出决算为100.52万元,完成年初预算的154.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员增加和工资增加。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2.16万元,支出决算为2.52万元,完成年初预算的116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员增加和工资增加。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为117.57万元,支出决算为117.57万元,完成年初预算的100%。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.91万元,决算实际支出增加职业年金缴费支出。

16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.60万元,支出决算为29.60万元,完成年初预算的643.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项的项目的增加。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为27.50万元,支出决算为27.50万元,完成年初预算的100%。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为13.81万元,支出决算为13.81万元,完成年初预算的100%。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为22.91万元,支出决算为22.91万元,完成年初预算的100%。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为29.33万元,支出决算为29.33万元,完成年初预算的100%。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为82.61万元,支出决算为82.61万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1664.12万元。其中:人员经费1552.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出,公用经费89.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为105.75万元,支出决算为92.02万元,完成预算的87.02%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是例行节约控制车辆费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算7.54万元,完成预算的100%,占8.19%;公务用车购置及运行费支出决算77.85万元,完成预算的94.70%,占84.60%;公务接待费支出决算6.63万元,完成预算的41.44%,占7.21%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为7.54万元,支出决算为7.54万元,完成预算的100%。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:出国(境)交流经费支出7.54万元,主要用于出国(境)交通费、住宿费、旅费、杂费。

2.公务用车购置及运行费年

年初预算为82.21元,支出决算为77.85万元,完成年初预算的94.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约控制费用。

公务用车购置支出27.21万元,购置车辆为1辆视察用商务车。

公务用车运行支出50.64万元。主要用于车辆燃料费9万元、维修费35.17万元、保险费2.77万元,租车费3.7万元。2019年期末,财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费年初预算为16万元,支出决算为6.63万元,完成年初预算的41.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制接待标准,接待量减少,其中:

外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出6.63万元。主要用于接待上级部门视察调研。2019年共接待国内来访团组40个、来宾450人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2019年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为3528.69万元,其中人员经费支出1552.43万元,公用经费支出89.75万元;支出项目共34个,支出金额1486.80万元,其中,进行项目绩效自评34个,自评金额1486.80万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)2个,评价金额300万元。

(二)项目绩效自评结果。

我单位项目绩效自评覆盖达到100%,自评得分为92分。

(三)重点绩效评价结果。

我单位对2019年的“全市人大代表大会”、“人代会城市租车经费”项目进行重点自评,根据年初设定的绩效目标,该项目自评分为95分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度我单位政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,收入99.34万元,支出决算为21.94万元,主要用于抚恤金,其中基本支出目标考核奖年末结转77.40万元数额较大,主要原因是年终未及发放。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为156.84万元,支出决算为89.75万元,完成年初预算的57.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有当年未结算项目。

2019年度机关运行经费支出89.75万元,较上年度减少77.07万元,下降46.20%。减少的主要原因是其他交通费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额141.90万元,其中:政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出76.90万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同141.90万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额40万元,占政府采购支出总额的28.19%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我单位共有车辆10辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车用车1辆、应急保障车用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备3套,单位价值100万元以上专用设备0台。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


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