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南阳市人大常委会2016年部门决算公示

发布时间:2017-09-19 来源:南阳市人大 阅读次数: 【字体:

  第一部分南阳市人大概况

  

  • 主要职责

  (一)保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

  (二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

  (三)召集本级人民代表大会会议;

  (四)讨论、决定本市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

  (五)根据市人民政府的建议,决定对本市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

  (六)监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表、受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

  (七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

  (八)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

  (九)在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

  (十)根据市长的提名,决定市人民政府组成部门负责人的任免,报上一级人民政府备案;

  (十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;

  (十二)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,中级人民法院院长、人民检察院分院检察长的职务;

  (十三)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

  (十四)决定授予地方的荣誉称号。

  (十五)根据立法法有关规定,在不同宪法、法律、行政法规以及本省的地方性法规相抵触的前提下,制定地方性法规。

  二、部门决算单位构成

  1994年7月,经国务院批准,撤销南阳地区,成立地级南阳市。1994年10月26日至29日召开了南阳市第一届人民代表大会第一次会议,标志着人民代表大会制度在我市正式建立。现在是第五届人民代表大会。南阳市第五届人民代表大会第一次会议于2014年3月召开,共有代表630名,分别由12个县区和驻宛解放军代表组成13个代表团。其中,工人55名;农民108名;干部205名;专业技术人员98名;企业负责人98名;民主党派和无党派人士42名;归侨和胞属7名;解放军和武警、消防官兵17名。在630名代表中,中共党员428名;妇女161名;少数民族代表33名。

  南阳市人民代表大会每届任期五年,每年至少举行一次会议,会议由南阳市人民代表大会常务委员会召集。

  1994年10月南阳市第一届人民代表大会举行第一次会议,选举产生了南阳市第一届人民代表大会常务委员会。目前是南阳市第五届人大常委会。南阳市人大常委会是市人民代表大会的常设机关,对市人民代表大会负责并报告工作。

  南阳市第五届人大常委会现有组成人员49人,其构成是:主任1人,副主任7人,秘书长1人,委员40人,共49人。

  南阳市第五届人民代表大会设9个专门委员会(法制委员会、财政经济委员会、内务司法委员会、选举任免代表联络委员会、预算监督委员会、农业农村委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、民族侨务外事委员会)。市五届人大常委会设4个办事机构(办公室、研究室、信访室、代表工作室)和8个工作委员会(内务司法工作委员会、法制工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、预算工作委员会、农业农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、民族侨务外事工作委员会),以及一个派出机构(高新区工作委员会)。

  三、纳入南阳市人大2016年度部门决算编制范围的单位包括:

  1、南阳市人大本级

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

  第三部分

  南阳市人大2016年度部门决算情况说明

  

  • 关于收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计2860.75万元,支出总计2805.77万元,与2015年相比,收入总计增加405.47万元,增长16.51%;支出总计增加413.26万元,增长17.27%。

  图1:收、支决算总计变动情况

  (单位:万元)

  

  • 关于收入决算情况说明

  2016年度收入合计2860.75万元,其中:财政拨款收入2860.75万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  图2:收入决算

  

  • 关于支出决算情况说明

  2016年度支出合计2805.77万元,其中:基本支出1201.55万元,占42.82%;项目支出1604.23万元,占57.18%;经营支出0万元,占0%。

  图3:支出决算

  

  • 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年财政拨款收入总决算2860.75万元,支出总决算2805.77万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加405.47万元,增长16.51%;支出总计减少2.88万元,下降0.12%。

  图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

  (单位:万元)

  

  • 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

  • 财政拨款支出决算总体情况。

  2016年一般公共预算财政拨款支出2389.63万元,占支出合计的85.17%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2.88万元,减少0.12%。

  图5:财政拨款支出决算变动情况

  (单位:万元)

  

  • 财政拨款支出决算结构情况。

  2016年度一般公共预算财政拨款支出2805.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2389.63万元,占85.17%;教育(类)支出33万元,占1.18%;社会保障和就业(类)支出259.44万元,占9.25%;医疗卫生与计划生育(类)支出67.87万元,占2.42%;住房保障(类)支出55.83万元,占1.98%。

  图6:财政拨款支出决算结构

  

  • 财政拨款支出决算具体情况。

  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2705.6万元,支出决算为2805.77万元,完成年初预算的103.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加购公务用中巴车等。

  一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为703.1万元,支出决算为818.4万元,完成年初预算的116.39%。决算数大于预算数。

  一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为171万元,支出决算为156万元,完成年初预算的91.22%。

  一般公共服务(类)人大事务(款)机关服务(项)。年初预算为265万元,支出决算为268.67万元,完成年初预算的101.38%。决算数大于预算数。

  一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为210万元,支出决算为287.70万元,完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因是按照工作重点增加召开会议。

  一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为263万元,支出决算为221万元,完成年初预算的84.03%。决算数小于预算数的主要原因是有跨年度项目未完成。

  一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为65万元,支出决算为65万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为242.5万元,支出决算为288.06万元,完成年初预算的118.78%。决算数大于预算数的主要原因是年中有增加工作项目。

  一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访工作(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出务(项)。年初预算为157.8万元,支出决算为231.79万元,完成年初预算的146.88%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加工作项目。

  教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为33万元,支出决算为33万元,完成年初预算的100%。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为321万元,支出决算为214.76万元,完成年初预算的66.9%。

  社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为18.59万元。

  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为2.2万元,支出决算为2.2万元,完成年初预算的100%。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算为26.4万元,支出决算为27.97万元,完成年初预算的105.94%。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)年初预算为37.70万元,支出决算为37.70万元,完成年初预算的100%。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)年初预算为2.20万元,支出决算为2.20万元,

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为52.7万元,支出决算为55.83万元,完成年初预算的105.93%。

  

  • 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出1201.54万元,其中:人员经费1118.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……(按照本单位公开06表中“人员经费”所列项目填写);公用经费82.57万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新……(按照本单位公开06表中“公用经费”所列项目填写)。

  

  • 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

  • “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元,支出决算为172.28万元,完成预算的689.12%,其中:因公出国(境)费支出决算为8.97万元,因公出国年初未预算;公务用车购置及运行费支出决算为150.33万元,公车购置及运行费年初未预算;公务接待费支出决算为12.98万元,公务接待费年初预算25万元,完成预算的51.92%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务车购置为年中公务车改革中按配备标准追加购中巴车,公务车运行因年初存在公车改革不确定性未报预算数,因公出国为年中追加工作项目年初未预算。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少196.35万元,下降53.26%,其中:因公出国(境)费支出决算增加7.47万元,增长498%;公务用车购置及运行费支出决算减少201.8万元,下降57.3%;公务接待费支出决算减少2.02万元,下降13.46%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是公务项目不同费用有增加;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车辆改革,车辆减少;公务接待费支出减少的主要原因是单位严格控制接待标准及接待范围。

  

  • “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.97万元,占5.21%;公务用车购置及运行费支出决算150.33万元,占87.26%;公务接待费支出决算12.98万元,占7.53%。具体情况如下:

  图7:“三公”经费财政拨款支出结构

  因公出国(境)费支出8.97万元。全年安排厅(局)机关、单位因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:出国访问费用8.97万元。

  公务用车购置及运行费支出172.28万元。其中:公务用车购置支出为55万元。主要用于购调研用中巴车一辆。

  公务用车运行支出95.33万元。主要用于车辆汽油、维修、保险等。2016年期末,南阳市人大机关属单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

  公务接待费支出12.98万元。主要用于国内来访组。南阳市人大2016年度共接待国内来访团组22个、来访人员650人次(不包括陪同人员)。

  

  • 关于预算绩效情况说明

  

  • 绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,南阳市人大对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及预算资金184.58万元,自评覆盖率达到90%。

  

  • 部门决算中项目绩效自评结果。

  南阳市人大在2016年度部门决算中增加“人大代表履职能力”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,“人大代表履职能力”项目自评得分为90分。发现的主要问题:须进一步加强代表履职能力培训。下一步改进措施:增加代表培训项目。

  

  • 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  

  • 其他重要事项的情况说明

  

  • 机关运行经费支出情况。

  2016年度机关运行经费支出818.4万元,比2015年减少14.46万元,下降1.73%。

  

  • 政府采购支出情况。

  2016年度政府采购支出总额184.58万元,其中:政府采购货物支出80.68万元,政府采购工程支出103.9万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额69.88万元,占政府采购支出总额的37.85%,其中:授予小微企业合同金额69.88万元,占政府采购支出总额的37.85%。

  

  • 国有资产占用情况。

  2016年期末,南阳市人大共有车辆26辆,其中:一般公务用车26辆、;单价50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出五、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。七、人大代表:人大代表的全称是人民代表大会代表,比如全国人大代表是全国人民代表大会代表,省、自治区、直辖市人大代表是省、自治区、直辖市人民代表大会代表,设区的市或自治州的人大代表是设区市或自治州的人民代表大会代表,县、自治县、不设区的市人大代表是县、自治县、不设区的市的人民代表大会代表,乡、民族乡、镇人大代表是乡、民族乡、镇人民代表大会代表。 人大代表是人民代表大会代表的简称,是一个特定的概念,是对一种专门职务的特称。人大代表的产生,要经过严格的法律程序且肩负着相应的法定职责。人大代表的任期同本级人民代表大会的任期相同。宪法规定,全国人民代表大会和地方各级人民代表大会,每届任期都是5年,因此,各级人大代表每届的任期为5年。八、代表工作:代表工作是人大代表在人大会议期间依法所做的工作,是代表执行代表职务的重要职责。代表在人大会议期间各项权利的行使、各项义务的履行,都是在从事代表工作。 九、代表活动:代表活动是人大代表在人大闭会期间所开展的执行代表职务的活动,其内容包括参加人大常委会组织的各项活动,参加代表小组活动,与原选区选民或者原选举单位和人民群众保持密切的联系等。从一定意义上说,代表活动是代表工作的必要准备,是代表在人大会议上代表人民参加管理国家和社会各项事务的重要内容。从具体工作实践来看,我们有时也把人大及其常委会组织代表进行的工作和开展的活动,统称为代表工作。从代表主体地位来看,代表工作还可以包括这样四个方面,即代表的选举、代表的履职、对代表的监督、为代表的服务和保障等。

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